La réception et le réassort doivent s’appuyer sur le même inventaire. Si les unités manquantes, endommagées ou transférées sont comptées comme des ventes, la prochaine décision part de données erronées. Conservez la référence de commande, le modèle et la variante pour chaque mouvement.
Les listes ci-dessous aident à distinguer les ventes des autres changements et à préparer une demande claire de réassort ou de traitement d’un problème. Elles ne créent pas une politique de retour ni une garantie de livraison. Consultez l’entente réelle pour les réclamations et faites établir un nouveau devis si les quantités ou dates changent.
Fonder le réassort sur les résultats de votre boutique
Avant de recommander, distinguez les ventes des autres mouvements de stock. Une pièce transférée à une autre succursale, offerte ou retirée de l’inventaire n’est pas une vente. Notez le stock initial, les réceptions, les ventes, les transferts, les retours et les unités encore vendables par modèle et variante.
Définissez la période d’observation. Une fin de semaine de convention, une présentation des Fêtes et un mois ordinaire ne se comparent pas directement. Inscrivez aussi les changements de prix ou d’emplacement. Ce contexte aide à déterminer si le résultat peut se répéter.
Exemple de comptage : une boutique reçoit 20 pièces et en vend 5 pendant la période, sans autre mouvement. Elle a vendu 25 % de cette réception et possède encore 15 unités. Cela ne permet pas de prévoir la vitesse de vente des 20 suivantes ni la quantité à recommander.
Pour la prochaine demande, indiquez les modèles et couleurs précis, les quantités souhaitées, le stock restant et la date de réassort recherchée. Faites confirmer la disponibilité, le minimum et le calendrier de cette commande. Un détaillant à plusieurs succursales devrait préciser la répartition entre établissements.
Présentez votre demande de réassort avec la référence précédente. Gardez la nouvelle commande approuvée distincte de vos prévisions de vente : une estimation interne n’est pas un engagement du fournisseur.
Inspecter la livraison avant de la rendre disponible à la vente
Utilisez la commande approuvée comme liste de réception. Comparez les références, les variantes et les quantités avec le contenu reçu, puis distinguez une pièce manquante d’une pièce endommagée ou d’une substitution inattendue. Notez qui a inspecté l’envoi et à quelle date.
Si un problème est visible, conservez l’emballage et prenez des photos claires du colis, du conditionnement et de l’article concerné. Évitez de réparer ou de jeter une pièce contestée avant de demander quelles informations sont nécessaires. Isolez-la du stock vendable pour qu’elle ne soit pas offerte par erreur.
- Inscrivez la référence de commande ou de devis et la date de livraison.
- Identifiez l’article et la quantité concernés avec la référence fournisseur.
- Décrivez ce que vous observez sans présumer de la cause.
- Demandez la procédure, le délai de signalement et les solutions applicables.
Ne présumez pas d’une allocation pour dommages, d’un remboursement automatique ou du retour des invendus. Ces modalités doivent provenir de l’entente réelle. Gardez aussi une demande de remplacement distincte du réassort ordinaire pour éviter un double comptage.
Signalez le problème avec sa référence. Après accord sur la solution, mettez à jour l’inventaire et le réassort prévu. Une unité contestée ne faussera pas ainsi votre lecture des ventes.